Budget 2025 godkendt: Nyt personale til VG Illschwang!

Budget 2025 godkendt: Nyt personale til VG Illschwang!

På dagens fællesskabsmøde i VG Illschwang/Birgland blev budgettet og budgetvedtægterne for år 2025 godkendt med et flertal. Det er et vigtigt skridt i kommunens økonomiske planlægning. Resultaterne af årsregnskabet for 2024 blev ligeledes godkendt. Borgmester Dieter Dehling præsenterede også to nye medarbejdere, som skal styrke rådhusholdet.

Markus Gebhard, der har arbejdet på borgerkontoret siden 1. marts, efterfølger Margit Götz, der gik på pension. Gebhard har tidligere arbejdet for byen Schwandorf og i Amberg-Sulzbachs registreringskontor. Hans ansvarsområde omfatter beboerregistreringskontoret samt reguleringsforhold, behandling af pensionssager og oprettelse af biometriske pasfotos. Laura Rösl-Lieske, der har siddet siden 1. august, overtager stillingen efter Nadine Hierl, der er på forældreorlov. Rösl-Lieske har tidligere arbejdet hos Intensivpflege APE GmbH i Sulzbach-Rosenberg og tager sig af personalesager, brandvæsen og forsikring.

Årsregnskab og budget

Årsregnskabet for 2024 sluttede med et administrationsbudget på €1.198.345, hvilket er lidt over det planlagte beløb. Aktivbudgettet endte også på €45.675, lidt over estimatet. I alt udgjorde indtægter og udgifter for 2024 €1.244.021. Med hensyn til det nye budget for 2025 udgør administrationsbudgettet €1.312.200, hvilket er omkring 10 % mere end sidste år. Aktivbudgettet falder på den anden side til €15.200, hvilket repræsenterer et fald på omkring 62 % i forhold til året før.

En afgift på €1.060.100 blev besluttet for de 3.934 beboere i samfundet. Den administrative omsætning pr. beboer er omkring €270. Et særligt træk er de planlagte udgifter i administrationsbudgettet, som omfatter personaleudgifter, administrations- og driftsudgifter samt uddannelsesudgifter. Der kræves et kontantlån på €218.000 til de afholdte udgifter.

Planlagte investeringer og serviceydelser

De planlagte investeringer omfatter indkøb af en stor postkasse, renovering af bryllupslokalet og udstyret med computersystemer. Formålsaftalerne for samstyrede afdelinger blev ligeledes opdateret, og der var ingen indsigelser. Isabel Köstler informerede de fremmødte om, at fotoboksen ville blive fjernet i februar 2026, men fremhævede tilgængeligheden af ​​en enhed til biometriske pasfotos i beboernes registreringskontor siden 1. august. Den store postkasse står allerede klar ved siden af ​​indgangen til rådhuset til at modtage brevstemmesedler.

Budgetudarbejdelsen følger en strategisk økonomistyringstilgang, hvor beslutninger i kommunen tager udgangspunkt i de fastlagte budgetplaner. Forbundsregeringen understreger, at en dataunderstøttet analyse af den nuværende situation er afgørende for at planlægge økonomiske ressourcer effektivt. Sammenhængen mellem kommunens strategiske mål og driftsbudgetplanlægning er afgørende for, at fremtidige projekter lykkes.

For den fremtidige budgetplanlægning er det vigtigt, at afdelingerne fastlægger deres finansieringsbehov ud fra de strategiske mål. Hele processen koordineres af økonomistyring, hvor kontrol spiller en understøttende rolle mellem strategisk og operationel ledelse for effektivt at overvåge målopfyldelse og styre risici. Oplysninger om ydeevne og planlægning leveres gennem et koordineret rapporteringssystem, der muliggør nøglebeslutninger og sikrer fællesskabets langsigtede succes. Yderligere information om strategisk kontrol og budgettet kan findes på KGSt-webstedet.