Rozpočet na rok 2025 schválen: Noví zaměstnanci pro VG Illschwang!

Rozpočet na rok 2025 schválen: Noví zaměstnanci pro VG Illschwang!

Na dnešním komunitním setkání VG Illschwang/Birgland byl rozpočet a rozpočet většinou schváleny 2 a25 stanovami pro rok. Jedná se o důležitý krok ve finančním plánování obce. Rovněž byly schváleny výsledky roční účetní závěrky za rok 2024. Starosta Dieter Dehling představil i dva nové zaměstnance, kteří posílí radniční tým.

Margit Götz, která odešla do důchodu, vystřídá Markus Gebhard, který od 1. března pracuje na úřadě pro občany. Gebhard dříve pracoval pro město Schwandorf a v registrační kanceláři Amberg-Sulzbach. Jeho oblast odpovědnosti zahrnuje registrační úřad obyvatel a také regulační záležitosti, zpracování důchodových záležitostí a vytváření biometrických pasových fotografií. Laura Rösl-Lieske ve funkci od 1. srpna přebírá pozici po Nadine Hierl, která je na rodičovské dovolené. Rösl-Lieske dříve pracovala ve společnosti Intensivpflege APE GmbH v Sulzbach-Rosenberg a stará se o personální záležitosti, požární služby a pojištění.

Roční účetní závěrka a rozpočet

Roční účetní závěrka za rok 2024 byla uzavřena s administrativním rozpočtem ve výši 1 198 345 EUR, což je mírně nad plánovanou částkou. Rozpočet aktiv také skončil na 45 675 EUR, což je mírně nad odhadem. Celkem příjmy a výdaje za rok 2024 činily 1 244 021 €. S ohledem na nový rozpočet na rok 2025 činí správní rozpočet 1 312 200 EUR, což je zhruba o 10 % více než v loňském roce. Rozpočet aktiv naopak klesá na 15 200 EUR, což představuje pokles o cca 62 % oproti předchozímu roku.

Bylo rozhodnuto o odvodu ve výši 1 060 100 EUR pro 3 934 obyvatel komunity. Administrativní obrat na jednoho obyvatele se pohybuje kolem 270 EUR. Zvláštností jsou plánované výdaje ve správním rozpočtu, které zahrnují osobní náklady, administrativní a provozní náklady a náklady na školení. Na vzniklé výdaje je nutná hotovostní půjčka ve výši 218 000 EUR.

Plánované investice a služby

Mezi plánované investice patří nákup velké poštovní schránky, renovace svatební místnosti a vybavení IT systémy. Aktualizovány byly i účelové smlouvy pro společně řízená oddělení a nebyly vzneseny žádné námitky. Isabel Köstler informovala přítomné, že fotobox bude odstraněn do února 2026, ale zdůraznila dostupnost zařízení pro biometrické pasové fotografie v registrační kanceláři obyvatel od 1. srpna. Velká poštovní schránka je již připravena vedle vchodu do radnice pro příjem poštovních hlasovacích listin.

Sestavení rozpočtu se řídí strategickým přístupem finančního řízení, kdy rozhodnutí v obci vycházejí ze stanovených rozpočtových plánů. Spolková vláda zdůrazňuje, že pro efektivní plánování finančních zdrojů je zásadní analýza současné situace podložená daty. Pro úspěšnost budoucích projektů je zásadní propojení strategických cílů obce s operativním plánováním rozpočtu.

Pro budoucí plánování rozpočtu je důležité, aby útvary stanovily své požadavky na financování na základě strategických cílů. Celý proces je koordinován finančním řízením, přičemž controlling hraje podpůrnou roli mezi strategickým a provozním řízením, aby bylo možné efektivně sledovat dosahování cílů a řídit rizika. Informace o výkonnosti a plánování jsou poskytovány prostřednictvím koordinovaného systému podávání zpráv, který umožňuje klíčová rozhodnutí a zajišťuje dlouhodobý úspěch komunity. Další informace o strategické kontrole a rozpočtu lze nalézt na webové stránce KGSt.